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溫州市人大2019年部門預算

發布時期: 2019-03-29 信息來源: 溫州人大 作者:

 

一、溫州市人大基本情況

(一)溫州市人民代表大會行使下列職權:

1、討論和決定本行政區域內的重大事項。

2、監督本級人大常委會、人民政府、人民法院、人民檢察院的工作。

3、選舉、罷免本級國家機構領導人員。

(二)溫州市人民代表大會常務委員會行使下列職權:

1、在本市行政區域內,保證憲法、法律、行政法規和全國、省人民代表大會及其常務委員會決議的遵守和執行。

2、領導或主持本級人民代表大會的選舉,指導我市區、縣級市、鎮人民代表大會代表的選舉,召集市人民代表大會會議。在本級人民代表大會閉會期間,補選上一級人民代表大會出缺的代表和罷免個別代表。

3、討論決定本市政治、經濟、教育、科學、文化、衛生、環境和資源保護、民政、民族工作的重大事項。

4、根據市人民政府的提議,決定對本市國民經濟社會發展計劃和預算的部分變更。

5、監督市人民政府、市人民法院和人民檢察院的工作。聯系市人民代表大會代表。受理人民群眾對上述國家機關和國家工作人員的申訴和意見。決定市人民檢察院檢察長提請討論決定的重大問題。

6、撤銷下級人民代表大會及其常務委員會不適當的決議及市人民政府不適當的決定和命令。

7、依照法律規定的權限決定國家機關工作人員的任免。

8、決定授予地方的榮譽稱號。

9、行使人民代表大會授予的其他職權。

(三)常務委員會主任負責處理常務委員會的重要日常工作。

(四)市人大各專門委員會及常委會各工作部門根據各自職能分工,依法行使各項法定職能,為市人大及其常委會行使各項法定職能提供有力保障。

溫州市人大辦公室預算單位有1個。

二、市人大辦公室2019年部門預算安排情況

  (一)關于市人大辦公室2019年收支預算情況的總體說明。

    按照綜合預算的原則,市人大所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。2019年收支總預算5255.06萬元。

(二)關于市人大辦公室2019年收入預算情況說明。

市人大2019年收入預算5255.06萬元,其中:一般公共預算撥款收入5255.06萬元,占100%

(三)關于市人大辦公室2019年支出預算情況說。

市人大辦公室2019年支出預算5255.06萬元。

1、按支出功能分類,包括一般公共服務支出4403.50萬元、社會保障和就業支出370.80萬元、醫療衛生與計劃生育支出222.96萬元、住房保障支出257.80萬元。

2、按支出用途分類,包括人員支出3531.44萬元,公用支出648.54萬元,項目支出1075.08萬元。

(四)關于市人大辦公室2019年財政撥款收支預算情況的總體說明。

市人大辦公室2019年財政撥款收支總預算5255.06萬元。包括:一般公共預算撥款收入5255.06萬元;政府性基金收入0萬元;支出包括:一般公共服務支出4403.50萬元、社會保障和就業支出370.80萬元、醫療衛生與計劃生育支出222.96萬元、住房保障支出257.80萬元。

 (五)關于市人大辦公室2019年一般公共預算當年撥款情況說明。

1、一般公共預算當年撥款規模變化情。

市人大辦公室2019年一般公共預算當年撥款5255.06萬元,比2018年執行數減少70.57萬元,因人員減少導致經費減少。

2、一般公共預算當年撥款結構情。

一般公共服務支出4403.50萬元,占83.80%;社會保障和就業支出370.80萬元,占7.06%;醫療衛生與計劃生育支出222.96萬元,占4.24%;住房保障支出257.80萬元,占4.90%

    3、一般公共預算當年撥款具體使用情況。

1)一般公共服務支出(類)人大事務(款)行政運行(項)3328.42萬元,主要用于人員經費2753.70萬元,日常公用574.72萬元。

2)一般公共服務支出(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項)423.85萬元,主要用于專委、辦公室(信訪)經費及監督經費145萬元、溫州人大雜志經費40萬元、監督欄目經費105萬元、人大主任、非在冊領導等活動經費50萬元、溫州人大網經費22萬元、信息化系統建設經費61.85萬元。

3)一般公共服務支出(類)人大事務(款)人大會議(項)320萬元,主要用于市人大十三屆三次會議費用。

4)一般公共服務支出(類)人大事務(款)人大監督(項)40萬元,主要用于常委會會議及各項監督經費。

5)一般公共服務支出(類)人大事務(款)人大代表履職能力提升(項)107.75萬元,主要用于代表培訓等費用。

6)一般公共服務支出(類)人大事務(款)代表工作(項)183.48萬元,主要用于代表視察、調研,各小組活動及訂閱報刊,代表聯絡站建設等費用。

7)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)264.84萬元,主要用于公務員養老保險和機關事業單位基本養老保險繳納支出。

8)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)105.96萬元,主要用于公務員年金和事業單位職業年金繳費支出。

9)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)222.96萬元,主要用于單位繳納公務員及退休人員醫療保障支出。

10)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)234.84元,主要用于單位繳納住房公積金支出。

11)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)22.96萬元,主要用于新職工購房補貼支出。

(六)關于市人大辦公室2019年一般公共預算基本支出情況說明。

市人大辦公室2019年一般公共預算基本支出4403.50萬元,其中:

人員經費3531.44萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;

公用經費648.54萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、辦公設備購置、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)關于市人大辦公室2019年政府性基金預算支出情況說明。

市人大2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(八)關于市人大辦公室2019年一般公共預算三公經費預算情況說明。

1.因公出國(境)費用:根據《溫州市財政局關于明確因公出國(境)經費審批意見的通知》(溫財外[2018]17號)文件精神,2019年因公出國(境)經費實行歸口管理,由市財政統籌安排,不再單獨安排預算進行公開;市人大 2018年出國經費預算經核定為34.78萬元。

2、公務接待費:2019年安排公務接待費預算20萬元,與上年預算數相持平。主要用于接待外地來人大領導來溫考察、國外華僑僑領來溫聯誼及交流等支出。

3、公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0 萬元,與上年預算數相持平。其中,公務用車購置支出0 萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的0 輛公務用車;公務用車運行維護費支出 0 萬元,主要用于車輛等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。因公務用車改革后,市人大辦公室不再保留公務用車。

(九)其他重要事項的情況說。

1、機關運行經費。

2019年市人大辦公室運行經費財政撥款預算648.54萬元。

2、政府采購情況

2019年市人大辦公室政府采購預算總額156.50萬元,其中:政府采購貨物預算21萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算135.50萬元。

3.國有資產占有使用情況

截止20181231日,溫州市人大辦公室所屬各預算單位共有車輛0輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

2019年部門預算未安排購置車輛、單位價值50萬元以上通用設備及單位價值100萬元以上專用設備。

4、績效目標設置情況。

2019年市人大辦公室項目支出均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款1075.08萬元。

三、名詞解釋

1、財政撥款收入:本級財政部門當年撥付的財政預算資金,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2、基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

3、項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

4、一般公共服務支出(類)人大事務(款)行政運行(項):反映政府提供一般公共服務的支出;反映市人大常委會及其機關(以下簡你人大)的支出;反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

5、一般公共服務支出(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項):反映政府提供一般公共服務的支出;反映市人大常委會機關有關專項(以下簡你人大)支出;反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

6、一般公共服務支出(類)人大事務(款)人大會議(項):反映政府提供一般公共服務的支出;反映市十三屆人大一、二次會議(以下簡你人大)的支出。

7、一般公共服務支出(類)人大事務(款)人大監督(項) :反映政府提供一般公共服務的支出;反映市人大常委會(以下簡你人大)的支出;反映人大開展監督、立法工作調研、檢查等方面的支出。

8、一般公共服務支出(類)人大事務(款)人大代表履職能力提升(項) :反映政府提供一般公共服務的支出;反映市人大常委會(以下簡你人大)的支出;反映人大為代表履職進行培訓等方面的支出。

9、一般公共服務支出(類)人大事務(款)代表工作(項) :反映政府提供一般公共服務的支出;反映市人大常委會(以下簡你人大)的支出;反映人大為組織代表開展調研、視察等活動的支出。

10、一般公共服務支出(類)人大事務(款)其他人大事務支出(項):反映政府提供一般公共服務的支出;反映市人大常委會(以下簡你人大)的支出;反映人大為加強信息化建等方面的支出。

11、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

12、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

13、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

14、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

15、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項):反映按房改政策規定,行政事業單位向符合條件職工(含離退休人員)、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發放的用于購買住房的實則。


 

2019年市級部門收支預算總表

部門名稱:溫州市人大常委會辦公室                                             單位:萬元

收                    入

支                    出

項    目

預算數

項    目

預算數

一、財政撥款

5255.06

合計

5255.06

    一般公共預算

5255.06

一般公共服務支出

4403.50

    政府性基金預算


  人大事務

4403.50

二、專戶資金


    行政運行

3328.42

三、單位結余


    一般行政管理事務

423.85



    人大會議

320.00



    人大監督

40.00



    人大代表履職能力提升

107.75



    代表工作

183.48



社會保障和就業支出

370.80



  行政事業單位離退休

370.80



    機關事業單位基本養老保險繳費支出

264.84



    機關事業單位職業年金繳費支出

105.96



衛生健康支出

222.96



  行政事業單位醫療

222.96



    行政單位醫療

222.96



住房保障支出

257.80



  住房改革支出

257.80



    住房公積金

234.84



    購房補貼

22.96

收  入  總  計

5255.06

支  出  總  計

5255.06


 

2019年市級部門財政撥款收支預算總表

部門名稱:溫州市人大常委會辦公室                                               單位:萬元

收                    入

支                    出

項    目

預算數

項    目

預算數

一、財政撥款

5255.06

合計

5255.06

    一般公共預算

5,255.06

一般公共服務支出

4403.50

    政府性基金預算


  人大事務

4403.50



    行政運行

3328.42



    一般行政管理事務

423.85



    人大會議

320.00



    人大監督

40.00



    人大代表履職能力提升

107.75



    代表工作

183.48



社會保障和就業支出

370.80



  行政事業單位離退休

370.80



    機關事業單位基本養老保險繳費支出

264.84



    機關事業單位職業年金繳費支出

105.96



衛生健康支出

222.96



  行政事業單位醫療

222.96



    行政單位醫療

222.96



住房保障支出

257.80



  住房改革支出

257.80



    住房公積金

234.84



    購房補貼

22.96

收  入  總  計

5255.06

支  出  總  計

5255.06


2019年市級部門一般公共預算支出表

部門名稱:溫州市人大常委會辦公室                                                 單位:萬元

科目編碼

科目名稱

總計

基本支出

項目支出

備注

**


1

2

6

7


合計

5255.06

4179.98

1075.08


201

一般公共服務支出

4403.50

3328.42

1075.08


  20101

  人大事務

4403.50

3328.42

1075.08


    2010101

    行政運行

3328.42

3328.42

0.00


    2010102

    一般行政管理事務

423.85

0.00

423.85


    2010104

    人大會議

320.00

0.00

320.00


    2010106

    人大監督

40.00

0.00

40.00


    2010107

    人大代表履職能力提升

107.75

0.00

107.75


    2010108

    代表工作

183.48

0.00

183.48


208

社會保障和就業支出

370.80

370.80

0.00


  20805

  行政事業單位離退休

370.80

370.80

0.00


    2080505

    機關事業單位基本養老保險繳費支出

264.84

264.84

0.00


    2080506

    機關事業單位職業年金繳費支出

105.96

105.96

0.00


210

衛生健康支出

222.96

222.96

0.00


  21011

  行政事業單位醫療

222.96

222.96

0.00


    2101101

    行政單位醫療

222.96

222.96

0.00


221

住房保障支出

257.80

257.80

0.00


  22102

  住房改革支出

257.80

257.80

0.00


    2210201

    住房公積金

234.84

234.84

0.00


    2210203

    購房補貼

22.96

22.96

0.00



 

2019年市級部門政府性基金預算支出表

部門名稱:溫州市人大常委會辦公室                                            單位:萬元

科目編碼

科目名稱

總計

基本支出

項目支出

備注

**


1

2

6

7








 

2019年市級部門一般公共預算基本支出表

部門名稱:溫州市人大常委會辦公室                                             單位:萬元

經濟分類科目

金額

科目編碼

科目名稱


合計

4,179.98

301

工資福利支出

3,334.15

  30101

  基本工資

578.49

  30102

  津貼補貼

1,881.12

  30108

  機關事業單位基本養老保險費

264.84

  30109

  職業年金繳費

105.96

  30111

  公務員醫療補助繳費

222.96

  30112

  其他社會保障繳費

19.11

  30113

  住房公積金

234.84

  30199

  其他工資福利支出

26.83

302

商品和服務支出

574.72

  30201

  辦公費

18.00

  30202

  印刷費

10.00

  30207

  郵電費

30.00

  30209

  物業管理費

10.00

  30211

  差旅費

10.00

  30213

  維修(護)費

15.00

  30215

  會議費

10.00

  30216

  培訓費

10.00

  30217

  公務接待費

20.00

  30227

  委托業務費

8.39

  30228

  工會經費

25.00

  30229

  福利費

143.67

  30239

  其他交通費用

134.34

  30299

  其他商品和服務支出

130.32

303

對個人和家庭的補助

242.00

  30301

  離休費

158.80

  30399

  其他對個人和家庭的補助支出

83.20

310

其他資本性支出

29.11

  31002

  辦公設備購置

19.11

  31007

  信息網絡及軟件購置更新

10.00


 

2019年市級部門收入預算總表

部門名稱:溫州市人大常委會辦公室                                            單位:萬元

單位名稱

總   計

財政撥款

專戶資金

單位結余

合計

一般公共預算

政府性基金預算

合計

5255.06

5255.06

5255.06

0.00

0.00

0.00

溫州市人大常委會辦公室

5255.06

5255.06

5255.06

0.00

0.00

0.00


 

2019年市級部門支出預算總表

部門名稱:溫州市人大常委會辦公室                                            單位:萬元

單位名稱

總   計

基本支出

項目支出

人員支出

日常公用支出

合計

5255.06

3531.44

648.54

1075.08

溫州市人大常委會辦公室

5255.06

3531.44

648.54

1075.08


 

2019年一般公共預算“三公”經費表

部門名稱:溫州市人大常委會辦公室                                           單位:萬元

項目

2019年預算數

合計

20.00

  1.因公出國(境)費用

根據《溫州市財政局關于明確因公出國(境)經費審批意見的通知》(溫財外〔2018〕17號)文件精神,因公出國(境)經費實行歸口管理,由市財政統籌安排,不再單獨安排預算進行公開。

  2.公務接待費

20.00

  3.公務用車購置及運行維護費

0.00

   其中:公務用車購置費

0.00

            公務用車運行維護費

0.00


 


2019年市級部門預算財政撥款重點項目支出預算表

部門名稱:溫州市人大常委會辦公室                                                                                                 單位:萬元

單位名稱

項目名稱

項目內容

資金來源

(項目績效)投入指標

(項目績效)產出指標

(項目績效)效果指標

總計

一般公共預算資金

政府性基金預算資金

合計



1075.08

1075.08

0




溫州市人大常委會辦公室

代表活動經費

立項依據為《中華人民共和國全國人民代表大會和地方各級人民代表大會代表法》。主要內容:開展閉會期間市人大代表活動,提高代表履職能力和水平,推進溫州經濟社會發展。

183.48

183.48

0

保障2019年度代表活動的開展,資金測算數183.48萬元,主要用于:代表履職相關的費用,組織代表視察、考察、督查、調研、學習等活動差旅費。

保障閉會期間全市12個市人大代表中心組、15個代表小組和6個代表專業小組開展活動,保障全市280余個代表聯絡開展聯系選民活動,為參加年度人民代表大會會議做好各種調研。

不斷提高代表履職水平和能力,推進民主政治發展及溫州社會經濟發展。

溫州市人大常委會辦公室

十三屆人四次會議經費

立項依據:憲法、地方組織法、選舉法、代表法等法律法規及市人代會議事規則。主要內容:組織代表開展會前視察調研;舉行人代會聽取和審議相關工作報告并表決通過工作報告決議及有關重大事項,根據工作需要舉行選舉等。

320

320

0

會期擬安排5-6天,期間舉行5次主席團會議、4次全體會議和若干次代表團會議,民生實事項目的評議和票決。預期支出項目為住宿費、餐費、會議費、資料費、交通費等。資金測算數320萬元。

通過6個工作報告決議、提交代表議案建議意見約500件;堅持和完善人民代表大會制度;2019年2月至4月左右召開十三屆人大第四次會議

助推我市經濟轉型發展,引導民主法治發展,助推資源環境可持續發展,保證憲法、法律、法規在本行政區域內的遵守和執行,使群眾、代表滿意。

 


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